1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-111-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2022 Nombre de la Orden de Compra SEMILLAS, PLANTAS Y OTROS TALLERES SEP ESCUELA PODUCO ALTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002004 SP. 2 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación irarrazabal nN° 135 Comuna Santa Juana Impuesto 88852,93 Dirección de Envío de la Factura irarrazabal nN° 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carolina andrea Razón Social CAROLINA ANDREA GUTIERREZ GALLEGOS R.U.T. 13.800.457-0 Sucursal carolina andrea Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10151904 Semillas de girasol 1 Unidad ENVIAR FACTURA DETALLADA. SOBRE DE SEMILLAS DE FLORES COMO GIRASOL ENTRE OTRAS Y SEGUN COTIZACIÓN DE FECHA 08/04/2022 ADJUNTA. $ 467.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 467.647 $ 467.647

Total Neto	$ 467.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.853
TOTAL OC	$ 556.500