1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-133-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE DESRATIZACION, SANITIZACION Y FUMIGACION EN SALA CUNA VILLA CORDILLERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3955-20-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.001.001 SP.3 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación IRRARAZABAL 135 Comuna Santa Juana Impuesto 34833,46 Dirección de Envío de la Factura IRRARAZABAL 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERV INT DE FUM Y CONT DE PLAGAS JORGE RIVAS EIRL Razón Social JORGE DAVID RIVAS LOBOS E.I.R.L. R.U.T. 76.465.891-4 Sucursal SERV INT DE FUM Y CONT DE PLAGAS JORGE RIVAS EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102106 Control de roedores 1 Unidad SERVICIO DE DESRATIZACION, SANITIZACION Y FUMIGACION EN SALA CUNA VILLA CORDILLERA DEPENDIENTES DEL DAEM., COMUNA DE SANTA JUANA. SERVICIO DE DESRATIZACION, SANITIZACION Y FUMIGACION EN SALA CUNA VILLA CORDILLERA, DEPENDIENTE DEL DAEM. $ 183.334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.334 $ 183.334

Total Neto	$ 183.334
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.833
TOTAL OC	$ 218.167