1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-142-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2017 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN., VEHÍCULOS Y M Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-327-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 27813,4445 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marcos Lacazette Ortiz Razón Social MARCOS ANTONIO LACAZETTE ORTIZ R.U.T. 5.300.671-k Sucursal Marcos Lacazette Ortiz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS (MANUTENCIÓN GENERAL) A DEMÁS DE LAVADO Y ENGRASE DE VEHÍCULO, BUS VOLARE W8, PATENTE CGXK-16 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS (MANUTENCIÓN GENERAL) A DEMÁS DE LAVADO Y ENGRASE DE VEHÍCULO, BUS VOLARE W8, PATENTE CGXK-16 $ 146.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.387 $ 146.387

Total Neto	$ 146.387
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.813
TOTAL OC	$ 174.200