1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-143-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2024 Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS REPARACIÓN DE CALDERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.001 sp5 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrázabal N° 135, Santa Juana, Octava Región. Comuna Santa Juana Impuesto 23151,2587 Dirección de Envío de la Factura Irarrázabal N° 135, Santa Juana, Octava Región. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIGUEL ANGEL PARADA ESPINOZA Razón Social MIGUEL ANGEL PARADA ESPINOZA R.U.T. 8.083.640-6 Sucursal MIGUEL ANGEL PARADA ESPINOZA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad ENVIAR FACTURA DETALLADA. TRABAJOS DE REPARACION SISTEMA DE CALDERA ESCUELA RECAREDO VIGUERAS ARANEDA, SEGUN COTIZACION N°1482 DE FECHA 25/04/2024 ADJUNTO. $ 121.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.849 $ 121.849

Total Neto	$ 121.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.151
TOTAL OC	$ 145.000