1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-151-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES E INSUMOS SEP LICEO NUEVA ZELANDIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrázabal N° 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.002.010 SP. 2 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 106914,9 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carolina andrea Razón Social CAROLINA ANDREA GUTIÉRREZ GALLEGOS R.U.T. 13.800.457-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal carolina andrea Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101606 Maceteros 575 Unidad MACETEROS DE PLASTICOS RESISTENTE TAMAÑO MEDIANO MACETEROS DE PLASTICOS RESISTENTE TAMAÑO MEDIANO $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 386.400 $ 386.400 56101606 Maceteros 30 Unidad JARDINERAS SEGUN MEDIDAS Y EN DIFERENTES COLORES JARDINERAS SEGUN MEDIDAS Y EN DIFERENTES COLORES $ 5.877,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.310 $ 176.310

Total Neto	$ 562.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.915
TOTAL OC	$ 669.625