1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-161-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CIERRE MULTICANCHA ESCUELA COLICO ALTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-254-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación IRRARAZABAL 135 Comuna Santa Juana Impuesto 55808,89 Dirección de Envío de la Factura IRRARAZABAL 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMAFE Razón Social Julio Acuña Araya R.U.T. 12.917.330-0 Sucursal AMAFE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112116 Pinzas de cerco 1 Unidad no definida MALLA, POLINES, GRAPAS Y ALAMBRE GALVANIZADO PARA PROTECCION MULTICANCHA ESCUELA F-720 COLICO ALTO, SEGÚN ORD, N° 09 DE PROFESORA ENCARGADA DEL ESTABLECIMIENTO. X 45 POLINES IMPREGNADOS 3" 02 KILOS DE GRAPA 3/4 10 K. ALAMBRE GALVANIZADO N° 14; 04 ROLLOS MALLA CUADRADA 1,20 5014 MALLA, POLINES, GRAPAS Y ALAMBRE GALVANIZADO PARA PROTECCION MULTICANCHA ESCUELA F-720 COLICO ALTO, SEGÚN ORD, N° 09 DE PROFESORA ENCARGADA DEL ESTABLECIMIENTO. 45 POLINES IMPREG. 3"; 02 KILOS DE GRAPA 3/4 10 K. ALAMB.GALV. N° 14; 4 ROLLO $ 293.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 293.731 $ 293.731

Total Neto	$ 293.731
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.809
TOTAL OC	$ 349.540