1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-169-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA LICEO NUEVA ZELANDIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3955-1-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209005002 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación IRRARAZABAL 135 Comuna Santa Juana Impuesto 22329,18 Dirección de Envío de la Factura IRRARAZABAL 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRIMATEC Razón Social JORGE ANTONIO JORQUERA ULLOA R.U.T. 13.137.086-5 Sucursal IMPRIMATEC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 13058 Unidad SERVICIO DE FOTOCOPIADO LICEO NUEVA ZELANDIA MES ABRIL 2020 SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, SEGÚN SERIAL Nº G988X576543 ADJUNTO. CONTADOR ANTERIOR 365.726 CONTADOR ACTUAL 378.784 = 13.058 $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.522 $ 117.522

Total Neto	$ 117.522
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.329
TOTAL OC	$ 139.851