1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-17-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-01-2010 Nombre de la Orden de Compra Fierros protecciones metálicas Esc. D. Portales. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3955-3-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Juana R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Juana R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 67737,66 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMAFE Razón Social LADIMIRA DEL CARMEN ONATE YANEZ R.U.T. 8.405.722-3 Sucursal AMAFE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 80 Barra BARRAS DE FIERRO CUADRADO DE 10 MM X 6 MTS   $ 4.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.600 $ 345.600 23171509 Soldadura 1 Bolsa BOLSA DE SOLDADURA DE 05 KILOS, 6011, 3.32 TIPO INDURA.   $ 9.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.250 $ 9.250 42151805 Discos de acabado o pulido 2 Unidad DISCOS CORTE FIERRO 71/4"   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664

Total Neto	$ 356.514
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.738
TOTAL OC	$ 424.252