1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-195-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION PUERTAS DE MADERAS Y OTROS, PARA ESC. 721 CHACAYAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación IRRARAZABAL 135 Comuna Santa Juana Impuesto 76614,707 Dirección de Envío de la Factura IRRARAZABAL 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMAFE Razón Social LADIMIRA DEL CARMEN ONATE YANEZ R.U.T. 8.405.722-3 Sucursal AMAFE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171504 Puertas de madera 3 Unidad   PUERTAS PINO OREGON 0.90 X 200 $ 117.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.689 $ 352.689 31162309 Estantes de montaje 3 Unidad   BISAGRA L-86 3 1/2" X 3 1/2" 3 UNIDADES $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.067 $ 8.067 30102501 Chapa de aleación ferrosa 3 Unidad   CERRADURA SOBREPONER HERMEX MOD 750 $ 11.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.413 $ 34.413 31162801 Asideros o pomos 3 Unidad   MANILLAS METALICAS SIMPLE NEGRAS $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.067 $ 8.067

Total Neto	$ 403.236
Descuento	$ 1
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.615
TOTAL OC	$ 479.850