1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-21-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANO DE OBRA TRABAJOS ESCUELA DIEGO PORTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.001 sp5 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrázabal N° 135 Comuna Santa Juana Impuesto 191596,475 Dirección de Envío de la Factura Irarrázabal N° 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-02-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE ELIAS Razón Social JORGE ELÍAS MORALES GONZÁLEZ R.U.T. 15.190.844-6 Sucursal JORGE ELIAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102801 Renovación de edificios, casas, señales y monumentos 1 Unidad   CONTRATACIÓN EMPRESA PARA REALIZAR TRABAJOS EN ESCUELA DIEGO PORTALES DE SANTA JUANA, SEGÚN CONDICIONES ESTIPULADAS EN LA PRESENTE COMPRA ÁGIL. $ 1.008.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008.403 $ 1.008.403

Total Neto	$ 1.008.402
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.596
TOTAL OC	$ 1.199.998

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.190.844-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.507.107-0 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.661.368-1 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.149.089-1 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.672.396-7 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.620.119-7 Ver adjunto