1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-216-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACIÓN ESC. LA GENERALA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación IRRARAZABAL 135 Comuna Santa Juana Impuesto 35890,829 Dirección de Envío de la Factura IRRARAZABAL 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMAFE Razón Social LADIMIRA DEL CARMEN ONATE YANEZ R.U.T. 8.405.722-3 Sucursal AMAFE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201502 Cinta autoadhesiva aislante eléctrica 1 Unidad   CINTA AISLADORA 3M 10 METROS $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 39101701 Tubos fluorescentes 10 Unidad   TUBOS FLUORESCENTES $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.605 39101701 Tubos fluorescentes 8 Unidad   EQUIPO FLUORESCENTE DOBLE 364 $ 19.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.968 $ 155.966 39101605 ampolletas fluorescentes 10 Unidad   AMPOLLETAS AHORRADORA ENERIGIA $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.330 $ 19.328

Total Neto	$ 188.899
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.891
TOTAL OC	$ 224.790