1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-231-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ASTILLAS COLEGIOS DAEM SANTA JUANA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3955-19-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrázabal N° 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación IRRARAZABAL 135 Comuna Santa Juana Impuesto 581400 Dirección de Envío de la Factura IRRARAZABAL 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor patricio guzman Razón Social PATRICIO ALEJANDRO GUZMAN CAMPOS R.U.T. 13.411.261-1 Sucursal patricio guzman Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121702 Astillas de madera 18000 Unidad   ASTILLAS DE EUCALIPTUS SECAS, PUESTAS EN LOS COLEGIOS MUNICIPALES DEPENDIENTES DEL DAEM SANTA JUANA, URBANOS Y RURALES. $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.060.000 $ 3.060.000

Total Neto	$ 3.060.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 581.400
TOTAL OC	$ 3.641.400