1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-239-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-06-2022 Nombre de la Orden de Compra TABLONES IMPREGNADO PARA ESC. LOS QUIQUES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 23358,79 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOEL Razón Social BASTIDAS BRAVO JOEL ALBERTO R.U.T. 8.174.926-4 Sucursal JOEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121604 Madera de coníferas 7 Unidad ENVIAR FACTURA DETALLADA. TABLON IMPREGNADO 2 X 10 X 3,20MTS. $ 17.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.941 $ 122.941

Total Neto	$ 122.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.359
TOTAL OC	$ 146.300