1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-252-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-05-2012 Nombre de la Orden de Compra Revisiòn y Mantenciòn del Sistema de Calefacciòn Central del Liceo. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 60800 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL EMECE LTDA. Razón Social COMERCIAL MAURICIO COMAS LIMITADA R.U.T. 76.005.210-8 Sucursal COMERCIAL EMECE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102302 Instalación, reparación o mantenimiento de sistema 1 Unidad ENVIAR FACTURA DETALLADA. Revisiòn y Mantenciòn del Sistema de Calefaccion Central del Liceo Nueva Zelandia, segùn Detalle en Cotizaciòn Adjunta. $ 320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000

Total Neto	$ 320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.800
TOTAL OC	$ 380.800