1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-252-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2021 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PLAN SEP LICEO NUEVA ZELANDIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrázabal N° 135 Comuna Santa Juana Impuesto 36905,6 Dirección de Envío de la Factura Irarrázabal N° 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-09-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELISA ANDRE Razón Social ELISA ANDREA MEDINA REYES R.U.T. 15.191.093-9 Sucursal ELISA ANDRE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101545 Verduras deshidratadas 80 Bandeja ENVIAR FACTURA DETALLADA. BANDEJAS DE DULCES CHILENOS SEGÚN DETALLE EN PRESUPUESTO N° 134 ADJUNTO. $ 2.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.240 $ 194.240

Total Neto	$ 194.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.906
TOTAL OC	$ 231.146