1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-252-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA SALA CUNA VILLA CORDILLERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-116-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrázabal N° 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010001 SP5 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrázabal N° 135, Santa Juana, Octava Región. Comuna Santa Juana Impuesto 9696,46 Dirección de Envío de la Factura Irarrázabal N° 135, Santa Juana, Octava Región. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA TRICAUCO Razón Social COMERCIAL TRICAUCO SPA R.U.T. 77.038.292-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA TRICAUCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171503 Juegos de cerraduras 1 Unidad no definida   MATERIALES SEGÚN DETALLE EN PRESUPUESTO ADJUNTO. $ 51.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.034 $ 51.034

Total Neto	$ 51.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.696
TOTAL OC	$ 60.730