1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-263-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2021 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-249-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 75981 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL LIMIÑA Razón Social JAVIER AUDITO MARTINEZ HERRERA R.U.T. 8.856.534-7 Sucursal EL LIMIÑA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad REPARACION CONSISTE EN : CAMBIAR VALVULA SELENOIDE DE TURBO, DESMONTAR ENFRIADOR DE VALVULA EGR, REPARAR E INTALAR (SOLDADURA), CAMBIAR FILTROS DE PETROLEO (2) INSUMOS Y OBRA DE MANO SERVICIO DE REPARACIÓN EN CAMIONETA NISSAN NAVARA, PATENTE FKJB-10, DEPENDIENTE DEL DAEM SANTA JUANA, SEGUN DETALLE EN COTIZACION N° 1492 DE FECHA 30/08/2021, $ 399.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.900 $ 399.900

Total Neto	$ 399.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.981
TOTAL OC	$ 475.881