1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-269-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2024 Nombre de la Orden de Compra MOBILIARIO CON FINES PEDAGÓGICOS SEP. 2024 ESCUELA RECAREDO VIGUERAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3955-38-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrázabal N° 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 468836,4 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDUSOL Razón Social INDUSTRIAL SOLUTIONS SPA R.U.T. 76.506.012-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INDUSOL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121403 Mesas móviles 1 Unidad MOBILIARIO CON FINES PEDAGOGICOS SEGUN DETALLE EN COTIZACION ADJUNTA SEGUN PROCESO LICITATORIO. ENVIAR FACTURA DETALLADA. MOBILIARIO CON FINES PEDAGOGICOS SEGUN DETALLE EN COTIZACION ADJUNTA SEGUN PROCESO LICITATORIO. $ 2.467.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.467.560 $ 2.467.560

Total Neto	$ 2.467.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 468.836
TOTAL OC	$ 2.936.396