1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-282-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE DESRATIZACIÓN Y SANITIZACIÓN COLEGIOS A CARGO DEL DAEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3955-15-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 95000 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE DAVID Razón Social JORGE DAVID RIVAS LOBOS E.I.R.L. R.U.T. 76.465.891-4 Sucursal JORGE DAVID Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102106 Control de roedores 1 Unidad SERVICIO DE DESRATIZACIÒN Y SANITIZACIÒN, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES RURALES Y URBANOS DE SANTA JUANA A CARGO DEL DAEM., SEGÙN DETALLE EN BASES DE LICITACIÓN ADJUNTA. SERVICIO DE DESRATIZACIÒN Y SANITIZACIÒN, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES RURALES Y URBANOS DE SANTA JUANA A CARGO DEL DAEM., SEGÙN DETALLE EN BASES DE LICITACIÓN ADJUNTA. Cantidad: 1 $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000

Total Neto	$ 500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.000
TOTAL OC	$ 595.000