1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-288-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-06-2012 Nombre de la Orden de Compra Contratacion Servicio Preuniversitario Año 2012. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3955-28-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor icetec ltda Razón Social ICETEC LIMITADA R.U.T. 76.181.579-2 Sucursal icetec ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86141502 Servicios de orientación de cooperación universitaria 1 Unidad CONTRATACIÓN PREUNIVERSITARIO AÑO 2012 PARA ALUMNOS DEL LICEO NUEVA ZELANDIA DE SANTA JUANA.   $ 7.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000.000 $ 7.000.000

Total Neto	$ 7.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 7.000.000

Justificación de exención de impuesto