1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-293-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA EL DAEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3955-1-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209005001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 24748,83 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRIMATEC Razón Social JORGE ANTONIO JORQUERA ULLOA R.U.T. 13.137.086-5 Sucursal IMPRIMATEC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 10176 Unidad FOTOCOPIADORA DEL 1º PISO DAEM SANTA JUANA SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGÚN SERIAL Nº G987X333747 ADJUNTO. CONTADOR ANTERIOR 78206 / CONTADOR ACTUAL 88382 $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.584 $ 91.584 44101501 Fotocopiadoras 4297 Unidad FOTOCOPIADORA DEL 2º PISO DAEM SANTA JUANA SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SEGÚN SERIAL Nº G987X333750 ADJUNTO. CONTADOR ANTERIOR 37129 / CONTADOR ACTUAL 41426 = 4297 (PACTADO MÍNIMO 2.000) $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.673 $ 38.673

Total Neto	$ 130.257
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.749
TOTAL OC	$ 155.006