1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-3-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2012 Nombre de la Orden de Compra Materiales Ferreteria Varios, para Colegios a Cargo del Daem. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 15561,19 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora valcares ltda. Razón Social CONSTRUCTORA VALCARES LIMITADA R.U.T. 77.944.730-8 Sucursal Constructora valcares ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Grifos 1 Unidad ESC. DIEGO PORTALES. ENVIAR FACTURA DETALLADA. 01 Marco Puerta 42" 03 Bisagra 2 1/2 06 Pilastra 3"x3 metros 01 Puerta Exterior Pino 01 Chapa Exterior $ 65.441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.441 $ 65.441 Grifos 1 Unidad ESC. G-1171, LA GENERALA. ENVIAR FACTURA DETALLADA. 02 LLave Bola 1" 04 Terminal Hidr. He 3/4 02 Angulo Doblado 25x25 x2 01 Cerrojo 2 1/2 01 Candado $ 16.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.460 $ 16.460

Total Neto	$ 81.901
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.561
TOTAL OC	$ 97.462