1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-3-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-01-2014 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL 2013. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3955-10-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maily Razón Social MIRTA INES ESCARES NOVOA R.U.T. 7.182.169-2 Sucursal Maily Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111804 Servicios de taxi 1 Unidad CONTRATACIÓN SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL DAEM. HACIA ESCUELAS RURALES PERIODO DICIEMBRE 2013. SE ADJUNTA NÒMINA CON DETALLES DE RECORRIDO. $ 284.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.900 $ 284.900

Total Neto	$ 284.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 284.900

Justificación de exención de impuesto