1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-300-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-05-2011 Nombre de la Orden de Compra Materiales Ferreteria Varios, para Colegios DAEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 17789,7 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Agryfor Razón Social EMILIO IGNACIO GUZMAN CARDENAS R.U.T. 7.990.342-6 Sucursal Comercial Agryfor Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 1 Unidad ENVIAR FACTURA DETALLADA. ESCUELA RECAREDO VIGUERAS ARANEDA. MATERIALES VARIOS, SEGÙN DETALLE EN COTIZACIÒN ADJUNTA, VALOR IVA INCL. $ 44.456.- $ 37.359,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.359 $ 37.359 40141702 Grifos 1 Unidad ENVIAR FACTURA DETALLADA. ESCUELA DIEGO PORTALES. MATERIALES VARIOS, SEGÙN DETALLE EN COTIZACIÒN ADJUNTA, VALOR IVA INCL. $ 28.452.- $ 23.909,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.909 $ 23.909 Cajas eléctricas 1 Unidad ESC. G-707 "ESPIGADO". ENVIAR FACTURA DETALLADA. MATERIALES VARIOS, SEGÙN DETALLE EN COTIZACIÒN ADJUNTA, VALOR IVA INCL. $ 5.956.- $ 5.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.006 $ 5.006 Puerta de doble barra 1 Unidad ESCUELA LAS CACHAÑAS ENVIAR FACTURA DETALLADA. MATERIALES VARIOS, SEGÙN DETALLE EN COTIZACIÒN ADJUNTA, VALOR IVA INCL. $ 32.554.- $ 27.356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.356 $ 27.356

Total Neto	$ 93.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.790
TOTAL OC	$ 111.420