1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-300-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA PARA ESCUELA TANAHUILLIN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012.001 SP5 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrázabal N° 135 Comuna Santa Juana Impuesto 82118,76 Dirección de Envío de la Factura Irarrázabal N° 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-10-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOEL Razón Social BASTIDAS BRAVO JOEL ALBERTO R.U.T. 8.174.926-4 Sucursal JOEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 40 Unidad   POLÍN IMPREGNADO DE 4 A 5" $ 4.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.400 $ 167.400 44122107 Grapas 4 kilogramo   GRAPAS DE 11/2" $ 2.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.024 $ 11.024 26121522 Alambre desnudo 1 Rollo   ALAMBRE GALVANIZADO N° 14 DE 100 METROS $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084 31191515 Malla abrasiva 4 Rollo   MALLA GALVANIZADA DE 1.50 X 25 METROS $ 60.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.696 $ 243.696

Total Neto	$ 432.204
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.119
TOTAL OC	$ 514.323