1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-305-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2021 Nombre de la Orden de Compra LUCES EMERGENCIA PARA LICEO NUEVA ZELANDIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrázabal N° 135 Comuna Santa Juana Impuesto 83476,5 Dirección de Envío de la Factura Irarrázabal N° 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-10-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCO ANTONIO Razón Social COMERCIAL MGM LTDA R.U.T. 76.622.563-2 Sucursal MARCO ANTONIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111706 Luces de emergencia o estroboscópicas 29 Unidad   LUCES DE EMERGENCIA 2X2W 200LM SEGURIMAX $ 15.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 439.350 $ 439.350

Total Neto	$ 439.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.476
TOTAL OC	$ 522.826