1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-32-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y RECURSOS PEDAGOGICOS SEP. LICEO NUEVA ZELANDIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación IRRARAZABAL 135 Comuna Santa Juana Impuesto 8877,56 Dirección de Envío de la Factura IRRARAZABAL 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOEL Razón Social BASTIDAS BRAVO JOEL ALBERTO R.U.T. 8.174.926-4 Sucursal JOEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10121604 Alimento para aves 4 Unidad SACOS DE ALIMENTO PARA GALLINAS PONEDORAS DE 25 K CADA UNO. SACOS DE ALIMENTO PARA GALLINAS PONEDORAS DE 25 K CADA UNO. $ 11.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.724 $ 46.724

Total Neto	$ 46.724
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.878
TOTAL OC	$ 55.602