1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-342-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2016 Nombre de la Orden de Compra Servicio Arriendo Máquinas Fotocopiadoras, para el DAEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3955-55-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 32934,6 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Guillermo Segundo Razón Social COMERCIAL IMAQ SPA R.U.T. 76.191.939-3 Sucursal Guillermo Segundo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 6410 Unidad FOTOCOPIADORA DEL 2º PISO DAEM. SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. CONTADOR Nº 1749. ANTERIOR 23.817. ACTUAL 30.227. $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.920 $ 76.920 82121701 Servicio de Arriendo de Fotocopiadoras, Valor por cada fotocopia sacada, SEGÚN BASES. 8035 Unidad FOTOCOPIADORA DEL 1º PISO DAEM. SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. CONTADOR Nº 1749. ANTERIOR 207.789. ACTUAL 215.824. $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.420 $ 96.420

Total Neto	$ 173.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.935
TOTAL OC	$ 206.275