1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-357-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA ESCUELA RECAREDO VIGUERAS ARANEDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-116-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010.001 sp5 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 54177,17 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-08-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA TRICAUCO Razón Social COMERCIAL TRICAUCO SPA R.U.T. 77.038.292-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA TRICAUCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 1 Unidad no definida ENVIAR FACTURA DETALLADA MATERIALES GASFITERÍA, FERRETERÍA Y OTROS PARA ESCUELA RECAREDO VIGUERAS ARANEDA, SEGÚN PPTTO. 1153. $ 285.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.143 $ 285.143

Total Neto	$ 285.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.177
TOTAL OC	$ 339.320