1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-359-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2014 Nombre de la Orden de Compra Convenio Provisiòn de Alimentos y Bebidas, para Programa DAEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3955-31-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 6437,6465 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Las Palmeras Razón Social VERGARA HERMANOS LIMITADA R.U.T. 79.555.340-1 Sucursal Supermercado Las Palmeras Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10152104 Torta de borujo de neem 1 Unidad ALIMENTOS VARIOS, SEGÙN DETALLE: 03 CUCHARAS PLASTICAS X10 UNID. 40 VASOS TERMICO BLANCO 240CC. 01 KG. DE ACEITUNAS JAURE EXTRA. 01 KG. JAMON SANDWICH SAN JORGE 01 KG. QUESO CHANCO LAS PARCELAS 05 NECTAR WATTS SURTIDAS DE 1,5 LTS. 03 COCA COLA DESECHABLE DE 1,5LTS 20 EMPANADAS VAC. HORNE GRANDE. ALIMENTOS VARIOS, SEGÙN DETALLE EN COTIZACIÒN 1224 DE FECHA 09/09/2014. $ 33.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.882 $ 33.882

Total Neto	$ 33.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.438
TOTAL OC	$ 40.320