1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-361-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2021 Nombre de la Orden de Compra MAT. DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA ESC. PODUCO ALTO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 43069,39 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOEL Razón Social BASTIDAS BRAVO JOEL ALBERTO R.U.T. 8.174.926-4 Sucursal JOEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162003 Clavos de acabado 1 Unidad ENVIAR FACTURA DETALLADA. MATERIALES VARIOS DE FERRETERÍA, SEGÚN DETALLE EN PRESUPUESTO N° 221 DE FECHACA 23/11/2021, ADJUNTO. $ 226.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.681 $ 226.681

Total Neto	$ 226.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.069
TOTAL OC	$ 269.750