1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-362-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2014 Nombre de la Orden de Compra Convenio Provisiòn de Alimentos y Bebidas, para Programa Extraescolar. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3955-31-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 15917,6889 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Las Palmeras Razón Social VERGARA HERMANOS LIMITADA R.U.T. 79.555.340-1 Sucursal Supermercado Las Palmeras Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10152104 Torta de borujo de neem 1 Unidad ALIMENTOS VARIOS, SEGÙN DETALLE: X 02 TORTA MANJ/PLATAN. CUADR. 30 - 40 TARTALETA FRUTA CHICA - 05 PAN MOLDE BLANCO ARTESAN. 600GR. 40 JAMON SANDWICH SAN JORGE - 40 QUESO GAUDA LAM. DOS ALAMOS - 01 CAFE NESCAFE TRADICIÓN 400GRS. 01 TE EMBLEM CEYLAN X100 UNID. - 08 NECTAR WATT`S DAMASCO 1,5LTS. - 04 SERVILLETA ELITE COCKTE. X50 UNI 04 PLATO CARTUL. BCO. N2 X10U - 04 TENEDOR PLASTICO X10 UND. - 03 AZUCAR IANSA 1 KL. - ALIMENTOS VARIOS, SEGÙN DETALLE EN COTIZACIÒN 1233 DE FECHA 16/09/2014, ADJUNTA. $ 83.777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.777 $ 83.777

Total Neto	$ 83.777
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.918
TOTAL OC	$ 99.695