1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-377-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2014 Nombre de la Orden de Compra Convenio Provisiòn de Alimentos y Bebidas, para Programa Estraescolar del DAEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3955-31-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 54482,0991 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Las Palmeras Razón Social VERGARA HERMANOS LIMITADA R.U.T. 79.555.340-1 Sucursal Supermercado Las Palmeras Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10152104 Torta de borujo de neem 1 Unidad ALIMENTOS VARIOS, SEGÙN DETALLE: 03-TORTAS DE MANJAR CUADRADA 40P. 02-TORTAS FRANBUESA CUADRADA 40P. 200-PERSIANA DE MANZANA 17-PAN DE MOLDE BCO. LACTE. IDEAL 650G. 200-LAMINAS DE JAMON SANDWICH 200-LAMINAS DE QUESO GAUDA 01-CAFE NESCAFE TRADICIÓN 400GRS. 01-CAJA DE TE EMBLEM CEYLAN X100UN. 20- NECTAR WATT`S DAMASCO 1,5LTS. 06-SERVILLETA ELITE COCKT. x50UNI. 20-PLATO CART. BCO. N2 X 10U. 20-TENEDOR PLASTICO X10 UN. 06-AZUCAR IANSA 1 KL. ALIMENTOS VARIOS, SEGÙN DETALLE EN COTIZACIÒN 1235 DE FECHA 24/09/2014. $ 286.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286.748 $ 286.748

Total Neto	$ 286.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.482
TOTAL OC	$ 341.230