1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-378-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-09-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES UTILES Y RECURSOS SEP LICEO NUEVA ZELANDIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3955-48-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrázabal N° 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 1331852,88 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Colon Razón Social COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA R.U.T. 76.176.425-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribuidora Colon Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121812 Papel fotográfico 1 Unidad PAPEL FOTOGRAFICO Y OTROS MATERIALES, UTILES Y RECURSOS EN APOYO AL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DEL LICEO NUEVA ZELANDIA SEGÚN DETALLE EN DOCUEMNTO ANEXO. MATERIALES UTILES Y RECURSOS SEP LICEO NUEVA ZELANDIA $ 7.009.752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.009.752 $ 7.009.752

Total Neto	$ 7.009.752
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.331.853
TOTAL OC	$ 8.341.605