1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-390-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-07-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCIÓN PARA LICEO NUEVA ZELANDIA" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-254-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación IRRARAZABAL 135 Comuna Santa Juana Impuesto 89643,33 Dirección de Envío de la Factura IRRARAZABAL 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOEL Razón Social BASTIDAS BRAVO JOEL ALBERTO R.U.T. 8.174.926-4 Sucursal JOEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162301 Perfiles de montaje 1 Unidad ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN ,PARA LA HABILITACIÓN DEL LABORATORIO LICEO NUEVA ZELANDIA:12-TERCIADOS 04-SOLDADURA 01-PERFIL 01-PERFIL 20X30X2M 01-BARRA ESTRIADA 8 01-PINTURA ANTICORROSIVA GALÓN 02-DILUYENTE 30-PERFIL 50X50X2M ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN ,PARA LA HABILITACIÓN DEL LABORATORIO LICEO NUEVA ZELANDIA:12-TERCIADOS 04-SOLDADURA 01-PERFIL 01-PERFIL 20X30X2M 01-BARRA ESTRIADA 8 01-PINTURA ANTICORROSIVA GALÓN 02-DILUYENTE 30-PERFIL 50X50 $ 471.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 471.807 $ 471.807

Total Neto	$ 471.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.643
TOTAL OC	$ 561.450