1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-392-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA EL DAEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3955-1-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209005001 SP1 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 6840 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRIMATEC Razón Social JORGE ANTONIO JORQUERA ULLOA R.U.T. 13.137.086-5 Sucursal IMPRIMATEC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 2000 Unidad CONTADOR INICIAL 143.579 CONTADOR FINAL 144.790 TOTAL 1.211 TOTAL MINIMO PACTADO 2.000 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 1ER PISO DAEM., CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SERIAL Nº G987X333747, SE ADJUNTA CONTADOR. $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 44101501 Fotocopiadoras 2000 Unidad CONTADOR INICIAL 56.036 CONTADOR FINAL 56.348 TOTAL 57.260 TOTAL MINIMO PACTADO 2.000 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 2DO PISO DAEM., CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGÚN SERIAL Nº G987X333750, SE ADJUNTA CONTADOR. $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000

Total Neto	$ 36.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.840
TOTAL OC	$ 42.840