1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-4-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-01-2016 Nombre de la Orden de Compra Servicio Arriendo Máquina Fotocopiadora, para el DAEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3955-55-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 17159,28 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Guillermo Segundo Razón Social COMERCIAL IMAQ SPA R.U.T. 76.191.939-3 Sucursal Guillermo Segundo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicio de Arriendo de Fotocopiadoras, Valor por cada fotocopia sacada, SEGÚN BASES. 7526 Unidad DAEM. SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015. CONTADOR Nº 1290. COTADOR ANTERIOR 293.085 CONTADOR ACTUAL 300.611 $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.312 $ 90.312

Total Neto	$ 90.312
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.159
TOTAL OC	$ 107.471