1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-404-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-07-2017 Nombre de la Orden de Compra Servicio Arriendo Máquinas Fotocopiadoras, para el DAEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3955-55-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 26860,68 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Guillermo Segundo Razón Social COMERCIAL IMAQ SPA R.U.T. 76.191.939-3 Sucursal Guillermo Segundo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 12365 Unidad FOTOCOPIADORA DEL1º PISO DAEM. SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. CONTADOR Nº 2801 ANTERIOR 32.790 ACTUAL 45.155 $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.015 $ 136.015 82121701 Servicio de Arriendo de Fotocopiadoras, Valor por cada fotocopia sacada, SEGÚN BASES. 487 Unidad FOTOCOPIADORA DEL 2º PISO DAEM. SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. CONTADOR Nº 2802 ANTERIOR 37.017 ACTUAL 37.504 $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.357 $ 5.357

Total Neto	$ 141.372
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.861
TOTAL OC	$ 168.233