1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-409-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-08-2010 Nombre de la Orden de Compra Fierros, Protecciones Esc. Diego Portales. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3955-60-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 47861,95 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora valcares ltda. Razón Social Constructora valcares ltda. R.U.T. 77.944.730-8 Sucursal Constructora valcares ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 1 Unidad MATERIALES DE FERRETERÍA VARIOS, DETALLE EN ANEXO ADJUNTO. OFERTAR SOLAMENTE LOS 10 ITEMS. ENVIAR FACTURA DETALLADA. $ 251.905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.905 $ 251.905

Total Neto	$ 251.905
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.862
TOTAL OC	$ 299.767