1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-414-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORAS DAEM Y COLEGIOS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3955-2-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 72703,5 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRIMATEC Razón Social IMPRIMATEC SPA R.U.T. 77.028.636-0 Sucursal IMPRIMATEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 22038 Unidad VALOR POR FOTOCOPIA BLANCO Y NEGRO OBTENIDA DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS: LICEO NUEVA ZELANDIA 2.786 ESC. RECAREDO VIGUERAS A 1.012 ESC. DIEGO PORTALES 14.547 ESC. CHACAYAL 1.650 DAEM 2.043 Equipo Ricoh IM 430, 45 ppm, ofico carta, scaner MES DICIEMBRE2021 $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.380 $ 220.380 44101501 Fotocopiadoras 3606 Unidad VALOR POR FOTOCOPIA COLOR OBTENIDA POR LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS: RECAREDO VIGUERAS 184 LICEO NUEVA ZELANDIA 761 ESC. DIEGO PORTALES 1.520 CHACAYAL 363 DAEM 778 Equipo multifuncional color, 33 ppm BN y 20 ppm color. MES DICIEMBRE2021 $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.270 $ 162.270

Total Neto	$ 382.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.704
TOTAL OC	$ 455.354