1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-419-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-07-2011 Nombre de la Orden de Compra Mano de Obra por Reparaciòn Elèctrica, en el Daem. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 18050 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CMC -INSTALACIONES ELECTRICAS- Razón Social CRISTIAN ANDRES MARDONES NEIRA R.U.T. 13.136.325-7 Sucursal CMC -INSTALACIONES ELECTRICAS- Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad ENVIAR FACTURA DETALLADA. MANO DE OBRA POR REPARACIÒN E INSTALACIONES ELÈCTRICAS EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÒN., SEGÙN DETALLE EN COTIZACIÒN ADJUNTA. $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000

Total Neto	$ 95.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.050
TOTAL OC	$ 113.050