1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-420-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2014 Nombre de la Orden de Compra Convenio Provisiòn de Alimentos y Bebidas, para Programa Extraescolara del DAEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3955-31-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 16613,0243 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Las Palmeras Razón Social VERGARA HERMANOS LIMITADA R.U.T. 79.555.340-1 Sucursal Supermercado Las Palmeras Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10152104 Torta de borujo de neem 1 Unidad ALIMENTOS VARIOS, SEGÙN DETALLE: X 01 CAFE NESCAFE TRADICIÓN 400 GRS. 05 AZUCAR IANSA 1 KL 400 UNIDAES DE PAN CORRIENTE 50 SANDWICH JAMON SANWICH 50 NECTAR SOPROLE MANZANA TT. 200M. 50 CEREAL BAR FRUTA+YOGHURT 21GRS. 50 SERVILLETA ELITE COCKT. X 50 UNI 40 PERSIANA DE DURAZNO ENVIAR FACTURA DETALLADA ALIMENTOS VARIOS, SEGÙN DETALLE EN COTIZACIÒN 1300 DE FECHA 22/10/2014. $ 87.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.437 $ 87.437

Total Neto	$ 87.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.613
TOTAL OC	$ 104.050