1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-425-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-11-2015 Nombre de la Orden de Compra Alimentos varios para Programa DAEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3955-34-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 60102,51 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-11-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Las Palmeras Razón Social VERGARA HERMANOS LIMITADA R.U.T. 79.555.340-1 Sucursal Supermercado Las Palmeras Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50193002 Bebidas Infantiles 1 Unidad ALIMENTOS VARIOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO DE 16 LÍNEAS, OFERTAR TOTALIDAD DE PRODUCTOS. 1.- SE OFRECE LISTADO DE ALIMENTOS Y PRECIOS SEGÚN NOMINA ANEXA 2.- se garantiza entrega el día Viernes 06 de Noviembre de 2015 a las 9.00 hrs o en horario y en dependencias de Daem o en lugar a definir por el Municipio Daem 3.- Experiencia $ 316.329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.329 $ 316.329

Total Neto	$ 316.329
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.103
TOTAL OC	$ 376.432