1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-427-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2014 Nombre de la Orden de Compra Colaciones, para Programa Extraescolar del DAEM. . Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3955-31-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 2097,9838 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Las Palmeras Razón Social VERGARA HERMANOS LIMITADA R.U.T. 79.555.340-1 Sucursal Supermercado Las Palmeras Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10152104 Torta de borujo de neem 1 Unidad COLACIONES, SEGÙN EL SIGUIENTE DETALLE: X 18 YOGHURT YOGHITO FRUTILLA 125GRS. 18 CEREAL BAR FRUTA+YOGHURT 21GRS. 18 NECTAR SOPROLE DAMASCO TT. 200M. 18 PLATANOS 18 BOLSAS CAMISETA BLANCA 32X40 COLACIONES, SEGÙN DETALLE EN COTIZACIÒN 1293 DE FECHA 21/10/2014. $ 11.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.042 $ 11.042

Total Neto	$ 11.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.098
TOTAL OC	$ 13.140