1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-434-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-07-2011 Nombre de la Orden de Compra Materiales Ferreterìa Varios Esc. Diego Portales. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3955-56-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 80380,26 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-07-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora valcares ltda. Razón Social CONSTRUCTORA VALCARES LIMITADA R.U.T. 77.944.730-8 Sucursal Constructora valcares ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131502 Construcción de casas 1 Unidad MATERIALES DE FERRETERÌA Y GASFITERÌA VARIOS DE 20 ITEMS PUESTOS EN ESCUELA DIEGO PORTALES DE LA COMUNA DE SANTA JUANA. ENVIAR FACTURA DETALLADA. $ 423.054,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 423.054 $ 423.054

Total Neto	$ 423.054
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.380
TOTAL OC	$ 503.434