1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-436-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-09-2022 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS, SEP. ESCUELA DIEGO PORTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-16-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrázabal N° 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 63283,3 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Panaderia Baquedano Razón Social RUTH VIRGINIA JARA MANRIQUEZ R.U.T. 11.576.018-1 Sucursal Panaderia Baquedano Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 10 Botella   BEBIDAS 3 LTS COCA COLA $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.590 $ 20.590 50202311 Bebidas 240 Unidad   BEBIDA 500CC COCA COLA $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.760 $ 221.760 50181905 Galletas dulces o pastelitos 120 Paquete   GALLETA INDIVIDUAL 35G $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.240 50221202 Cereales en barra 240 Paquete   BARRA CEREAL $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.480 $ 60.480

Total Neto	$ 333.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.283
TOTAL OC	$ 396.353