1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-439-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-09-2012 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL DAEM.SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3955-8-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor transportepaisano Razón Social ELIAS DE LA CRUZ ROSALES PEREZ R.U.T. 10.478.184-5 Sucursal transportepaisano Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111804 Servicios de taxi 1 Unidad CONTRATACIÓN SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DAEM. HACIA ESCUELAS RURALES, SUPERVICIÓN SEP., LEY 20.248, VER PLANILLA EN ANEXO ADJUNTO. SEGÙN PLANILLA MENSUAL JULIO Y AGOSTO 2012 ADJUNTA. $ 242.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.400 $ 242.400

Total Neto	$ 242.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 242.400

Justificación de exención de impuesto