1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-44-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-02-2021 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SERVICIO DE MANTENCION, VEHICULOS DAEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-118-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.002.001 SP.1 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 20325,25 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marcos Lacazette Ortiz Razón Social MARCOS ANTONIO LACAZETTE ORTIZ R.U.T. 5.300.671-k Sucursal Marcos Lacazette Ortiz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION GENERAL, PARA CAMIONETA NISSAN NAVARA, PLACA PATENTE FKJB-10, VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DAEM. SERVICIO DE MANTENCION GENERAL, PARA CAMIONETA NISSAN NAVARA, PLACA PATENTE FKJB-10, DETALLE EN COTIZACION N° 000698 DE FECHA 08/01/2021 $ 106.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.975 $ 106.975

Total Neto	$ 106.975
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.325
TOTAL OC	$ 127.300