1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-444-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Materiales para Talleres Transversalidad.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Materiales de Librería para Talleres del Programa de Transversalidad año 2007.- 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Juana R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Juana R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna -1 Impuesto 8301,86 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CATALINA CECILIA GARRIDO FALETTO R.U.T. 14.094.408-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 4 Unidad Papel para fotocopiadora o impresora Papel fotocopia AA tamaño carta .- $ 1.684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.736 $ 6.736 14121812 Papel fotográfico 10 Unidad Papel fotográfico Papel Fotográfico Resma de 10 unid .- $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.850 $ 21.850 45131604 Cintas de video vírgenes 6 Unidad Cintas de video vírgenes Cintas de video.- $ 2.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.108 $ 15.108

Total Neto	$ 43.694
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.302
TOTAL OC	$ 51.996