1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3955-445-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2014 Nombre de la Orden de Compra Servicio Arriendo Máquina Fotocopiadora, DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3955-55-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.E.M. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 31201,8 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Guillermo Segundo Razón Social COMERCIAL IMAQ SPA R.U.T. 76.191.939-3 Sucursal Guillermo Segundo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicio de Arriendo de Fotocopiadoras, Valor por cada fotocopia sacada, SEGÚN BASES. 13685 Unidad DAEM. SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. CONTADOR Nº 00228. COTADOR ANTERIOR 139.215. CONTADOR ACTUAL 152.900. $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.220 $ 164.220

Total Neto	$ 164.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.202
TOTAL OC	$ 195.422